Déclaration de TVA mode manuel
Cette fiche vous explique le fonctionnement de la TVA en mode manuel, en saisissant directement le formulaire TVA. Avec ce mode, vous ne bénéficiez d’aucun automatisme.
Nous vous rappelons qu’avant toute déclaration, il est impératif de respecter les prérequis mentionnés dans l’article Principes généraux .
1. Créer une nouvelle déclaration de TVA
1. Accédez au menu Déclarations fiscales.
2. Vérifiez ou sélectionnez la période comptable sur laquelle vous allez établir la déclaration de TVA.
3. Cliquez sur NOUVELLE DÉCLARATION.
4. Sélectionnez 'TVA' pour accéder aux différents modes de calcul et choisissez 'Déclaration de TVA et taxes assimilées - régime réel normal ou mini réel'.
5. Vérifiez et sélectionnez la période de déclaration puis cliquez sur VALIDER pour accéder à la déclaration.
2. Déclaration en mode MANUEL
La saisie se fait directement sur le formulaire en fonction des éléments que vous avez calculé en amont.
En cas d’incohérence dans la saisie, des contrôles vous alertent. Consultez-les pour les identifier et corrigez-les avant l'envoi de la déclaration.
- Enregistrez le formulaire lorsque la saisie est terminée.
- Validez et payez pour envoyer la déclaration et le télépaiement. Si vous validez sans envoyer, la déclaration et le télépaiement ne sont pas envoyés et vous pouvez revenir sur la déclaration à tout moment.
À noter que l’OD de TVA est passée automatiquement dès validation de la déclaration. Vous pouvez la visualiser depuis le menu BAL/GL ou depuis la déclaration en cliquant sur les trois petits points : Cette écriture n’est pas modifiable. Si vous souhaitez y apporter des modifications, vous devez l’annuler par une opération diverse et en saisir une nouvelle mais vous perdez dans ce cas, le lien entre la déclaration et l’OD de TVA. |
