Comment repérer les flux bancaires importés en doublon ?
En Production dans le dossier concerné, allez dans le menu Banques. Pour identifier les éventuels doublons, cliquez sur le bouton des filtres puis au niveau du filtre 'Contrôles' sélectionnez :
👉 Doublon avec libellé (date, montant et libellé)
ou
👉 Doublon sans libellé (date et montant)
Pour supprimer un doublon, sélectionnez l'opération concernée, cliquez sur les trois petits points puis sur 'Supprimer'.
